Clarisa pone a su disposición una avanzada API que posibilita la integración fluida de su sistema, permitiéndole realizar diversas operaciones, incluyendo el manejo de nuestro nuevo tipo de factura para el sector salud. Este nuevo formato ha sido diseñado en conformidad con las disposiciones establecidas en la Resolución 2275 de 2023 , asegurando el cumplimiento normativo actualizado para sus operaciones de facturación médica.
Nuestro servicio incluye un riguroso proceso de verificación y validación tanto de facturas convencionales como de las específicas para el sector salud, garantizando su aceptación y la correcta presentación de informes ante la DIAN, alineado con las últimas regulaciones del sistema de salud.
Estamos comprometidos en brindarle una experiencia eficiente y segura en la gestión de sus documentos financieros, adaptándonos a las necesidades cambiantes del mercado y asegurando la compatibilidad con las normativas vigentes.
Antes de continuar:
Recuerde que para utilizar cualquier servicio de la API, es imprescindible contar con un token de autorización. Si no está seguro de cómo obtenerlo, recomendamos consultar la siguiente documentación para obtener instrucciones detalladas:
https://ayuda.clarisa.co/guia-para-consumir-api-de-login/
Importante !
Para el envío masivo de Facturas electrónicos del sector salud, es decir mas de una factura, se debe enviar cada petición con intervalo de 3 segundos como mínimo para evitar el cruce de peticiones.
A continuación se detalla el ejemplo Ejemplo factura Salud con Tipo de Operación SS-CUFE, que activa el método de calculo del sector salud .
Crear Factura Electrónica Salud
| CABECERA | VALOR |
| Content-Type | application/json |
| Authorization | token de usuario |
METODO : "POST"
NOTA: El ejemplo anterior corresponde a un petición con los datos mínimos
Propiedades Adicionales
Agregar múltiples impuestos
Nota Adicional
Es posible añadir múltiples impuestos a un ítem. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se pueden asignar dos impuestos del mismo tipo al mismo ítem. Por ejemplo, no es válido aplicar dos impuestos de tipo IVA sobre el mismo ítem.
tarifaTributo: esta se aplica según ley
factor: este representa la cantidad por la cual se aplica la tarifa en este caso representa 2500 ml de ítem por unidad
Agregar descuento a un ítem
Nota Adicional
Todos los descuentos aplicados a un ítem afectan a las bases imponibles.
Agregar descuento general al total de la Factura
Nota Adicional
Para la factura, es posible aplicar tanto descuentos como recargos generales sin afectar las bases imponibles del documento.
Ejemplo de cálculos
A continuación, encontrarás un archivo Excel que sirve como ejemplo para ilustrar la manera en que se realizan los cálculos de la factura en diversos escenarios.
Además, puedes visualizar el JSON correspondiente a estos escenarios seleccionando la opción 'Ver JSON'.
Documentación adicional
| Nombre | Formato | Oc | Tamaño | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| NIT | Alfanumérico | 1..1 | 3-13 | NIT de la empresa sin dígito de verificación |
| numeroResolucion | numérico | 1..1 | 14 | Número de resolucion aprobada en la DIAN |
| prefijoDcto | Alfanumérico | 0..1 | 0-4 | Prefijo asociado a la numeración |
| consecutivoDcto | Numérico | 1..1 | 1-9 | Número del consecutivo asociado a la factura |
| fechaVencimiento | String | 1..1 | 10 | Fecha de vencimiento del documento electrónico(Formato: yyyy-MM-dd) |
| mediosPago | Array [] | 1..N | 3 | Códigos de la DIAN de los medios de pago con los que se pagó el documento electrónico, dichos códigos van separados por coma. revisar tabla valores para medios de pago |
| formaPago | String | 1..1 | 1 | Código de la DIAN asociado a la forma de pago del documento electrónico. revisar tabla valores para forma de Pago |
| cliente | 1..1 | Datos del Cliente del documento electrónico | ||
| cliente.nombreRazonSocial | Alfanumérico | 1..1 | 5-255 | Cliente: Razón social o Nombre |
| cliente.tipoIdentificacion | Alfanumérico | 1..1 | 2 | Código del tipo de identificación, véase la lista tipo de identificación. |
| cliente.numIdentificacion | númerico | 1..1 | 3-13 | Número de identificación de cliente, sin dígito de verificación. |
| cliente.naturaleza | String | 1..1 | 7-8 | Código de la naturaleza del cliente, véase valores para Naturaleza |
| cliente.direccion | Alfanumérico | 0..1 | 0-100 | Dirección Cliente |
| cliente.ciudad | String | 0..1 | 5 | Código DANE de la ciudad. La ciudad del cliente, véase la tabla valores para ciudad |
| cliente.telefono | numérico | 0..1 | 0-15 | Télefono del cliente |
| cliente.email | Alfanumérico | 0..1 | 0-100 | correo Electrónico |
| cliente.responsabilidadesFiscales | Alfanumérico | 1..1 | 3 | Código de responsabilidades fiscales, véase tabla Responsabilidades fiscales cliente |
| cliente.respTributarias | Alfanumérico | 1..1 | 3 | Código de responsabilidades tributarias, véase tabla Valores para Responsabilidades tributarias cliente |
| Observación | String | 0..1 | 0-1000 | Texto libre para incluir una observacion en el documento |
| total | numérico | 1..1 | 0-15 Dec 0-6 | Valor total del documento electrónico. |
| ítems | Array [] | 1..N | Items asociados a la factura. | |
| items.nombreItemVenta | Alfanumérico | 1..1 | 4-1000 | Nombre del producto vendido |
| items.precioBaseUnitario | numérico | 1..1 | 0-15 Dec 0-6 | Precio base por unidad del item |
| items.esRegalo | Boleano | 0..1 | true o false | Indiador si el el item facturado es un regalo, si su valor es true, se de debe agregarel precio de referencia |
| items.cantidad | numérico | 1..1 | 1-9 | Cantidad vendida del ítem |
| items.código | Alfanumérico | 1..1 | 15 | Código del producto vendido. |
| items.unidad | Alfanumérico | 1..1 | 4 | código de la DIAN de la Unidad del producto. REVISAR tabla Valores para unidad |
| items.valorDescuento | numérico | 0..1 | 0-15 Dec 0-6 | Valor de descuento aplicado al precio base del item por unidad |
| items.observacion | Alfanumérico | 1..1 | 0-1000 | Observación del ítem |
| items.impuestos | Array [] | 1..N | Lista de impuestos asociados | |
| items.impuestos.tipo | String | 1..1 | 5 | Tipo de impuesto aplicado al item, Valores para tipo impuestos |
| items.impuestos.claseImpuesto | String | 1..1 | 2 | Clase de impuesto porcentual o nominal Valores para clase impuestos |
| items.impuestos.tarifaTributo | númerico | 1..1 | 4 | Valor del impuesto fijado segun normativa |
| items.impuestos.factor | númerico | 0..1 | 0-15 Dec 0-2 | Atribo que solo aplica a impuesto que requieren un calculo especial |
| listaDescuentosCargos | Array [] | 0..N | Descuento o recargos asociados a la factura | |
| listaDescuentosCargos.tipo | String | 1..1 | 10 | Indicardor si pertertenece aun descuento o aun cargo Valores Descuento o Cargo |
| listaDescuentosCargos.codigo | String | 1..1 | 2 | Indicardor de la condicion del descuento o cargo Valores el código del Descuento o Cargo |
| listaDescuentosCargos.valor | númerico | 1..1 | 0-15 Dec 0-2 | Valor que afecta al total del documento segun sea descuento o cargo |
| listaDescuentosCargos.observacion | String | 0..1 | 0-1000 | Texto libre para indicar uan observacion al descuento o cargo |
| extensiones | 1..1 | Datos donde se desceriben los beneficos del comprador y del punto de venta | ||
| salud | {} | 1..1 | Información necesario para el sector salud | |
| codigoPrestador | String | 0..1 | 3-50 | Código prestador de servicios de salud |
| modalidad | String | 1..1 | 5-50 | Código de la modalidad de contratación y de pago pactada objeto de facturación. Ver tabla, Modalidades de Pago |
| cobertura | String | 1..1 | 2 | Entidad responsable de financiar la cobertura o plan de beneficios, y de pagar la prestación de los servicios y tecnologías de salud incluidas en la factura de venta. Ver tabla, Valores para Cobertura |
| numeroPoliza | String | 0..1 | 3-50 | Número de póliza SOAT o del número de póliza de planes voluntarios de salud. |
| copago | numérico | 0..1 | 0-10 | Valor total del copago cancelado por el usuario. |
| cuotaModeradora | numérico | 0..1 | 0-10 | Valor efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente a la cuota moderadora. |
| pagosCompartidos | numérico | 0..1 | 0-10 | Correspondiente al pago compartido en los planes voluntarios de salud (medicina prepagada, pólizas de salud y planes complementarios en salud). |
| anticipo | numérico | 0..1 | 0-10 | Valor efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente al anticipo. |
| periodo | {} | 1..1 | Grupo de campos asociados al periodo de facturación que corresponde el servicio. | |
| fechaInicial | AAAA-MM-DD | 1..1 | Fecha de inicio de la prestación o provisión del servicio o tecnología de salud | |
| horaInicial | HH-MM-SS | 0..1 | Hora de inicio de la prestación o provisión del servicio o tecnología de salud | |
| fechaFinal | AAAA-MM-DD | 1..1 | Fecha de fin de la prestación o provisión del servicio o tecnología de salud | |
| horaFinal | HH-MM-SS | 0..1 | Hora en que finaliza lsa prestación o provisión del servicio o tecnología de salud |
| Nombre | Codigo |
|---|---|
| cedula de ciudadania | CC |
| NIT | NI |
| tarjeta de identidad | TI |
| Pasaporte | PA |
| Tarjeta de extranjeria | TE |
| Cedula de extranjeria | CE |
| Registro civil de nacimiento | RC |
| Nit de otro país | NO |
| NUIP | NU |
| Carné diplomatico | CD |
| Salvonconducto | SC |
| Permiso Especial de permanencia | PE |
| Certificado de nacido vivo | CN |
| Adulto sin identificar | AS |
| Menor sin identificar | MS |
| Documento extranjero | DE |
| Sin identificación | SI |
| Documento de identificación extranjero | DE |
| PEP | PE |
| Nombre | código |
|---|---|
| Acuerdo mutuo | ZZZ |
| Efectivo | 10 |
| Consiganción bancaria | 42 |
| Tarjeta crédito | 30 |
| Tarjeta Débito | 49 |
| Bonos | 71 |
| Bookentry Crédito | 15 |
| Bookentry Débito | 16 |
| Cheque | 20 |
| Cheque bancario | 23 |
| Cheque certificado | 25 |
| Cheque Local | 26 |
| Cheque local transferible | 92 |
| Clearing entre partners | 97 |
| Clearing Nacional o Regional | 9 |
| Concentración de la demanda en efectivo / Desembolso (CCD) débito | 18 |
| Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD) | 17 |
| Concentración Efectivo / Desembolso Crédito plus (CCD+) | 32 |
| Concentración efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+) | 43 |
| Concentración Efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+) | 33 |
| Concentración efectivo ahorros / Desembolso Crédito (CCD) | 35 |
| Concentración efectivo ahorros / Desembolso Drédito (CCD) | 36 |
| Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+) | 41 |
| Crédito ACH | 2 |
| Crédito Ahorro | 13 |
| Crédito de demanda ACH | 6 |
| Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | 28 |
| Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | 39 |
| Crédito Pago negocio corporativo (CTP) | 19 |
| Débito ACH | 3 |
| Débito Ahorro | 14 |
| Débito de demanda ACH | 7 |
| Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | 40 |
| Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | 29 |
| Débito Pago Negocio Corporativo (CTP) | 27 |
| Giro formato abierto | 95 |
| Giro referenciado | 93 |
| Giro urgente | 94 |
| Instrumento no definido | 1 |
| Mantener | 8 |
| Método de pago solicitado no usuado | 96 |
| Nota bancaria transferible | 91 |
| Nota cambiaria | 44 |
| Nota cambiaria esperando aceptación | 24 |
| Nota promisoria | 60 |
| Nota promisoria firmada | 66 |
| Nota promisoria firmada por el acreedor | 61 |
| Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por el banco | 62 |
| Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por un tercero | 63 |
| Nota promisoria firmada por el banco | 64 |
| Nota promisoria firmada por un banco avalada por otro banco | 65 |
| Nota promisoria firmada por un tercero avalada por un banco | 67 |
| Pago comercial urgente | 52 |
| Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP) | 37 |
| Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP) | 38 |
| Pago Tesorería Urgente | 53 |
| Pago y depósito pre acordado (PPD) | 34 |
| Postgiro | 50 |
| Poyecto bancario | 21 |
| Proyecto bancario certificado | 22 |
| Retiro de nota por el acreedor | 70 |
| Retiro de nota por el acreedor sobre un banco | 74 |
| Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco | 75 |
| Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero | 76 |
| Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero | 77 |
| Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco | 78 |
| Reversión Crédito Ahorro | 11 |
| Reversión crédito de demanda ACH | 5 |
| Reversión Débito Ahorro | 12 |
| Reversión débito de demanda ACH | 4 |
| Tarjeta Crédito | 48 |
| Tarjeta débito | 31 |
| Telex estándar bancario francés | 51 |
| Transferencia Crédito Bancario | 45 |
| Transferencia Débito Bancaria | 47 |
| Transferencia Débito Interbancario | 46 |
| Vales | 72 |
| Nombre | Código |
|---|---|
| Contado | 1 |
| Crédito | 2 |
| Nombre | Código |
|---|---|
| cedula de ciudadania | CC |
| NIT | NI |
| tarjeta de identidad | TI |
| Pasaporte | PA |
| Tarjeta de extranjeria | TE |
| Cedula de extranjeria | CE |
| Registro civil de nacimiento | RC |
| Nit de otro país | NO |
| NUIP | NU |
| Carné diplomatico | CD |
| Salvonconducto | SC |
| Permiso Especial de permanencia | PE |
| Certificado de nacido vivo | CN |
| Adulto sin identificar | AS |
| Menor sin identificar | MS |
| Documento extranjero | DE |
| Sin identificación | SI |
| Documento de identificación extranjero | DE |
| PEP | PE |
| Descripción | código |
|---|---|
| Persona natural | NATURAL |
| Persona Jurídica | JURIDICA |
Si el cliente presenta varias responsabilidades fiscales, sus códigos deben ir separados por coma
| Nombre | Código |
|---|---|
| Gran contribuyente | GRC |
| Autorretenedor | ART |
| Agente de retención en el impuesto sobre las ventas | RIV |
| Régimen de tributación- SIMPLE | RST |
| No aplica – Otros | NOA |
| Nombre | Código |
|---|---|
| Impuesto al valor agregado | IVA |
| Impuesto Nacional al Consumo | INC |
| IVA + INC | IEC |
| No aplica (ZZ) | NOA |
| Nombre del campo | Código |
|---|---|
| Unidad | 94 |
| Pieza | 94 |
| Centímetro | CMT |
| Metro | MTR |
| Pulgada | INH |
| Centímetro cuadrado | CMK |
| Metro cuadrado (m2) | MTK |
| Pulgada cuadrada | INK |
| Mililitro | MLT |
| Litro | LTR |
| Galón | A76 |
| Gramo | GGR |
| Kilogramo | KGM |
| Tonelada | 54 |
| Libra | LBR |
| Servicio | 94 |
| Centímetro Cúbico (cm3) | CMQ |
| Metro Cúbico | MTQ |
| Descripción | Código |
|---|---|
| Impuesto sobre la Ventas | IVA |
| Impuesto al Consumo Departamental Nominal | ICDN |
| Impuesto de Industria, Comercio y Aviso | ICA |
| Impuesto Nacional al Consumo | INC |
| Retención sobre el IVA | RIVA |
| Retención sobre Renta | RRENT |
| Retención sobre el ICA | RICA |
| Impuesto al Consumo Departamental Porcentual | ICPD |
| Cuota de Fomento Hortifrutícula | FHCUL |
| Impuesto de Timbre | TIM |
| Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica | INCB |
| Impuesto Nacional del Carbono | INCAR |
| Impuesto Nacional a los Combustibles | INCOM |
| Sobretasa a los combustibles | STC |
| Contribución minoristas (Combustibles) | SDCOM |
| Impuesto al Consumo de Datos | ICDA |
| Impuesto al Consumo de Licores | ICL |
| Impuesto nacional productos plásticos | INPP |
| Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas | IBUA |
| Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas | ICUI |
| AD VALOREM | ADV |
| Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares | ZZ |
Nota: Para el impuesto Exento se debe enviar:
| tipo | EXE |
| claseImpuesto | PO |
| tarifaTributo | 0 |
Para cuando el ítem es Excluido se debe enviar:
| tipo | EXC |
| claseImpuesto | PO |
| tarifaTributo | 0 |
| Descripción | Código |
|---|---|
| Impuesto de tipo nominal | NM |
| Impuesto de tipo porcentual | PO |
| Nombre | Código |
|---|---|
| No condicionado | 00 |
| Condicionado | 01 |
| Descripción | Código |
|---|---|
| Impuesto de tipo nominal | NM |
| Impuesto de tipo porcentual | PO |
| Descripción | Código |
|---|---|
| Activa el Método de cálculo del Sector Salud, el cual comprueba el recaudo de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación como anticipos | SS_CUFE |
| No Activa el Método de cálculo del Sector Salud. Comprobante de recaudo de Cuotas Moderadores, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor de terceros. | SS_RECAUDO |
| No activa el Método de cálculo del Sector Salud. Reporta referencias que comprueban recaudo de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación, que tienen tratamiento contable. | SS_REPORTE |
| Sin aporte ni recaudo, No activa el Método de cálculo del Sector Salud | SS_SINAPORTE |
| Nombre del campo | Código |
|---|---|
| Pago individual por caso / Conjunto integral de atenciones / Paquete / Canasta | INDIVIDUAL |
| Pago Global Prospectivo | GLOBAL |
| Pago por capitación | CAPACITACION |
| Pago por evento | EVENTO |
| Otra modalidad (específica) | OTRO(Coloca aqui otra modalidad) |
| Nombre del campo | Código |
|---|---|
| Plan de beneficios en salud financiado con UPC | 01 |
| Presupuesto máximo | 02 |
| Prima EPS / EOC, no asegurados SOAT | 03 |
| Cobertura Póliza SOAT | 04 |
| Cobertura ARL | 05 |
| Cobertura ADRES | 06 |
| Cobertura Salud Pública | 07 |
| Cobertura entidad territorial, recursos de oferta | 08 |
| Urgencias población migrante | 09 |
| Plan complementario en salud | 10 |
| Plan medica prepagada | 11 |
| Otras pólizas en salud | 12 |
| Cobertura Régimen Especial o Excepción | 13 |
| Cobertura Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad | 14 |
| Particular | 15 |
Nota:
Puede descargar el siguiente archivo de excel con las ciudades de Colombia
Correcto
En caso de que la petición se ejecute sin errores se devolverá la siguiente respuesta:
CÓDIGO HTTP: 200
Error
Si la solicitud no es correcta, puede recibir respuesta como la siguiente:
CÓDIGO HTTP: 206