Clarisa ofrece una avanzada API, diseñada para una integración sencilla, que le permitirá conectar su sistema y agilizar diversas operaciones.
Este servicio describe la funcionalidad de la API para la creación y gestión de Factura Electrónica de Venta tipo Exportación. Incluye un riguroso proceso de verificación y validación, asegurando la aceptación y correcta presentación del documento ante la DIAN .
Antes de continuar:
Para utilizar cualquier servicio de la API, es importante contar con un token de autenticación y autorización. Si necesita asistencia para obtenerlo, consulte la documentación detallada que se indica en el siguiente link.
https://ayuda.clarisa.co/guia-para-consumir-api-de-login/
Importante !
Para el envío masivo de documentos electrónicos, es decir mas de una Factura Electrónica, se debe enviar cada petición con intervalo de 3 segundos como mínimo para evitar el cruce de peticiones.
Documentación
| Nombre | Formato | Oc | Tamaño | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| NIT | Alfanumérico | 1..1 | 3-13 | NIT de la empresa sin dígito de verificación |
| numeroResolucion | numérico | 1..1 | 14 | Número de resolucion aprobada en la DIAN |
| prefijoDcto | Alfanumérico | 0..1 | 0-4 | Prefijo asociado a la numeración |
| tipo | Alfanumérico | 1..1 | 0-4 | Tipo de ajuste |
| consecutivoDcto | Numérico | 1..1 | 1-9 | Número del consecutivo asociado al documento |
| fechaVencimiento | String | 1..1 | 10 | Fecha de vencimiento del documento electrónico(Formato: yyyy-MM-dd) |
| mediosPago | Array [] | 1..N | 3 | Códigos de la DIAN de los medios de pago con los que se pagó el documento electrónico, dichos códigos van separados por coma. revisar tabla valores para medios de pago |
| formaPago | String | 1..1 | 1 | Código DIAN asociado a la forma de pago del documento electrónico. revisar tabla valores para forma de Pago |
| cliente | 1..1 | Datos del Cliente del documento electrónico | ||
| cliente.nombreRazonSocial | Alfanumérico | 1..1 | 5-255 | Cliente: Razón social o Nombre |
| cliente.tipoIdentificacion | Alfanumérico | 1..1 | 2 | Código del tipo de identificación, véase la lista tipo de identificación. |
| cliente.numIdentificacion | númerico | 1..1 | 3-13 | Número de identificación de cliente, sin dígito de verificación. |
| cliente.naturaleza | String | 1..1 | 7-8 | Código de la naturaleza del cliente, véase valores para Naturaleza |
| cliente.direccion | Alfanumérico | 0..1 | 0-100 | Dirección Cliente |
| cliente.ciudad | String | 0..1 | 5 | Código DANE de la ciudad. La ciudad del cliente, véase la tabla valores para ciudad |
| cliente.telefono | numérico | 0..1 | 0-15 | Télefono del cliente |
| cliente.email | Alfanumérico | 0..1 | 0-100 | correo Electrónico |
| cliente.responsabilidadesFiscales | Alfanumérico | 1..1 | 3 | Código de responsabilidades fiscales, véase tabla Responsabilidades fiscales cliente |
| cliente.respTributarias | Alfanumérico | 1..1 | 3 | Código de responsabilidades tributarias, véase tabla Valores para Responsabilidades tributarias cliente |
| Observación | String | 0..1 | 0-1000 | Texto libre para incluir una observación en el documento |
| total | numérico | 1..1 | 0-15 Dec 0-6 | Valor total del documento electrónico. |
| ítems | Array [] | 1..N | Items asociados a la factura. | |
| items.nombreItemVenta | Alfanumérico | 1..1 | 4-1000 | Nombre del producto vendido |
| items.precioBaseUnitario | numérico | 1..1 | 0-15 Dec 0-6 | Precio base por unidad del item |
| items.cantidad | numérico | 1..1 | 1-9 | Cantidad vendida del ítem |
| items.código | Alfanumérico | 1..1 | 15 | Código del producto vendido. |
| items.unidad | Alfanumérico | 1..1 | 4 | código de la DIAN de la Unidad del producto. REVISAR tabla Valores para unidad |
| items.valorDescuento | numérico | 0..1 | 0-15 Dec 0-6 | Valor de descuento aplicado al precio base del item por unidad |
| items.observacion | Alfanumérico | 0..1 | 0-1000 | Observación del ítem |
| items.impuestos | Array [] | 1..N | Lista de impuestos asociados | |
| items.impuestos.tipo | String | 1..1 | 5 | Tipo de impuesto aplicado al item, Valores para tipo impuestos |
| items.impuestos.claseImpuesto | String | 1..1 | 2 | Clase de impuesto porcentual o nominal Valores para clase impuestos |
| items.impuestos.tarifaTributo | numérico | 1..1 | 4 | Valor del impuesto fijado segun normativa |
| items.impuestos.factor | numérico | 0..1 | 0-15 Dec 0-2 | Atributo que solo aplica a impuesto que requieren un cálculo especial |
| listaDescuentosCargos | Array [] | 0..N | Descuento o recargos asociados a la factura | |
| listaDescuentosCargos.tipo | String | 1..1 | 10 | Indicador si pertenece a un descuento o un cargo Valores Descuento o Cargo |
| listaDescuentosCargos.codigo | String | 1..1 | 2 | Indicador de la condicion del Descuento o Cargo Valores el código del Descuento o Cargo |
| listaDescuentosCargos.valor | numérico | 1..1 | 0-15 Dec 0-2 | Valor que afecta al total del documento segun sea Descuento o Cargo |
| listaDescuentosCargos.observacion | String | 0..1 | 0-1000 | Texto libre para indicar una observación al Descuento o Cargo |
| divisa | 1..1 | Datos de la divisa extranjera | ||
| divisa.tasaCambio | numérico | 1..1 | 5-255 | Tasa de cambio de la divisa asociada |
| divisa.fechaDivisa | String | 1..1 | 10 | Fecha de consulta divisa (Formato: yyyy-MM-dd) |
| divisa.moneda | String | 1..1 | 2 | Indicador para el tipo de moneda Ver lista Tipo Moneda. |
| terminosEntrega | Array [] | 0..1 | Indicador para las condiciones de entrega | |
| terminosEntrega.descripcion | String | 1..1 | 50 | Indicador del método de pago de costes de transporte |
| terminosEntrega.tipoIncoterms | String | 1..1 | 10 | Codigo del incoterm Ver lista Valores para Incoterms |
| extensiones | 0..1 | Extensiones definidas por la DIAN para factura electrónica exportación | ||
| extensiones.interoperabilidad | 0..N | Información correspondiente a los valores de divisa diferente a “COP”. | ||
| interoperabilidad.nombreCampo | String | 1..1 | 5-100 | Tipo de operacion usado en salud Ver valores para Tipo de campo transporte |
| interoperabilidad.valorCampo | String | 1..1 | 1-100 | Definicion para el tipo de campo |
| docReferenciados | Array [] | 1..N | 3 | Documento al cual se aplica el ajuste |
| docReferenciados.tipoReferencia | Alfanumérico | 1..1 | 4-1000 | FACTURA_NACIONAL |
| docReferenciados.numeroDocumento | Alfanumérico | 1..1 | 4-1000 | Prefijo y consecutivo documento electrónico |
| docReferenciados.uuid | Alfanumérico | 1..1 | 96 | CUFE de la factura electrónica |
| docReferenciados.fechaGeneracion | String | 1..1 | 10 | Fecha de generacion del documento electrónico(Formato: yyyy-MM-dd) |
| periodoFacturacion | 1..1 | Intervalo de fechas para informar el periodo que se afecta | ||
| periodo.fechaInicial | String | 1..1 | 10 | Fecha de inicio del periodo de facturación (Formato: yyyy-MM-dd) |
| periodo.horaInicial | String | 1..1 | 10 | Hora de inicio del periodo de facturación (Formato: yyyy-MM-dd) |
| periodo.fechaFinal | String | 1..1 | 10 | Fecha de fin del periodo de facturación (Formato: yyyy-MM-dd) |
| periodo.horaFinal | String | 1..1 | 10 | Hora de fin del periodo de facturación (Formato: yyyy-MM-dd) |
| Nombre | Codigo |
|---|---|
| Registro civil | RC |
| Tarjeta de identidad | TI |
| Cédula de ciudadanía | CC |
| Tarjeta de extranjería | TE |
| Cédula de extranjería | CE |
| NIT | NI |
| Pasaporte | PA |
| Documento de identificación extranjero | DE |
| Permiso Especial de Permanencia | PE |
| Permiso de Protección Temporal | PT |
| NIT de otro país | NO |
| NUIP | NU |
| Nombre | código |
|---|---|
| Instrumento no definido | 1 |
| Crédito ACH | 2 |
| Débito ACH | 3 |
| Reversión débito de demanda ACH | 4 |
| Reversión crédito de demanda ACH | 5 |
| Crédito de demanda ACH | 6 |
| Débito de demanda ACH | 7 |
| Clearing Nacional o Regional | 9 |
| Efectivo | 10 |
| Reversión Crédito Ahorro | 11 |
| Reversión Débito Ahorro | 12 |
| Crédito Ahorro | 13 |
| Débito Ahorro | 14 |
| Bookentry Crédito | 15 |
| Bookentry Débito | 16 |
| Desembolso Crédito (CCD) | 17 |
| Desembolso (CCD) débito | 18 |
| Crédito Pago negocio corporativo (CTP) | 19 |
| Cheque | 20 |
| Poyecto bancario | 21 |
| Proyecto bancario certificado | 22 |
| Cheque bancario de gerencia | 23 |
| Nota cambiaria esperando aceptación | 24 |
| Cheque certificado | 25 |
| Cheque Local | 26 |
| Débito Pago Negocio Corporativo (CTP) | 27 |
| Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | 28 |
| Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | 29 |
| Transferencia Crédito | 30 |
| Transferencia Débito | 31 |
| Desembolso Crédito plus (CCD+) | 32 |
| Desembolso Débito plus (CCD+) | 33 |
| Pago y depósito pre acordado (PPD) | 34 |
| Desembolso Crédito (CCD) | 35 |
| Desembolso Débito (CCD) | 36 |
| Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP) | 37 |
| Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP) | 38 |
| Crédito Intercambio Corporativo (CTX) | 39 |
| Débito Intercambio Corporativo (CTX) | 40 |
| Desembolso Crédito plus (CCD+) | 41 |
| Consignación bancaria | 42 |
| Desembolso Débito plus (CCD+) | 43 |
| Nota cambiaria | 44 |
| Transferencia Crédito Bancario | 45 |
| Transferencia Débito Interbancario | 46 |
| Transferencia Débito Bancaria | 47 |
| Tarjeta Crédito | 48 |
| Tarjeta Débito | 49 |
| Postgiro | 50 |
| Telex estándar bancario | 51 |
| Pago comercial urgente | 52 |
| Pago Tesorería Urgente | 53 |
| Nota promisoria | 60 |
| Nota promisoria firmada por el acreedor | 61 |
| Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por el banco | 62 |
| Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por un tercero | 63 |
| Nota promisoria firmada por el banco | 64 |
| Nota promisoria firmada por un banco avalada por otro banco | 65 |
| Nota promisoria firmada | 66 |
| Nota promisoria firmada por un tercero avalada por un banco | 67 |
| Retiro de nota por el acreedor | 70 |
| Bonos | 71 |
| Vales | 72 |
| Retiro de nota por el acreedor sobre un banco | 74 |
| Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco | 75 |
| Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero | 76 |
| Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero | 77 |
| Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco | 78 |
| Nota bancaria transferible | 91 |
| Cheque local transferible | 92 |
| Giro referenciado | 93 |
| Giro urgente | 94 |
| Giro formato abierto | 95 |
| Método de pago solicitado no usuado | 96 |
| Clearing entre partners | 97 |
| Otro* | ZZZ |
| Nombre | Código |
|---|---|
| Contado | 1 |
| Crédito | 2 |
| Descripción | código |
|---|---|
| Persona Natural | NATURAL |
| Persona Jurídica | JURIDICA |
Si el cliente presenta varias responsabilidades fiscales, sus códigos deben ir separados por coma
| Nombre | Código |
|---|---|
| Gran contribuyente | GRC |
| Autorretenedor | ART |
| Agente de retención en el impuesto sobre las ventas | RIV |
| Régimen de tributación- SIMPLE | RST |
| No aplica – Otros | NOA |
| Nombre | Código |
|---|---|
| Impuesto al valor agregado | IVA |
| Impuesto Nacional al Consumo | INC |
| IVA + INC | IEC |
| No aplica (ZZ) | NOA |
| Nombre del campo | Código |
|---|---|
| Unidad | 94 |
| Pieza | 94 |
| Centímetro | CMT |
| Metro | MTR |
| Pulgada | INH |
| Centímetro cuadrado | CMK |
| Metro cuadrado (m2) | MTK |
| Pulgada cuadrada | INK |
| Mililitro | MLT |
| Litro | LTR |
| Galón | A76 |
| Gramo | GGR |
| Kilogramo | KGM |
| Tonelada | 54 |
| Libra | LBR |
| Servicio | 94 |
| Centímetro Cúbico (cm3) | CMQ |
| Metro Cúbico | MTQ |
| Para mas unidades descargue archivo DIAN | Descargar Excel |
| Descripción | Código |
|---|---|
| Impuesto sobre la Ventas | IVA |
| Impuesto al Consumo Departamental Nominal | ICDN |
| Impuesto de Industria, Comercio y Aviso | ICA |
| Impuesto Nacional al Consumo | INC |
| Impuesto al Consumo Departamental Porcentual | ICPD |
| Cuota de Fomento Hortifrutícula | FHCUL |
| Impuesto de Timbre | TIM |
| Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica | INCB |
| Impuesto Nacional del Carbono | INCAR |
| Impuesto Nacional a los Combustibles | INCOM |
| Sobretasa a los combustibles | STC |
| Contribución minoristas (Combustibles) | SDCOM |
| Impuesto al Consumo de Datos | ICDA |
| Impuesto al Consumo de Licores | ICL |
| Impuesto nacional productos plásticos | INPP |
| Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas | IBUA |
| Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas | ICUI |
| AD VALOREM | ADV |
| Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares | ZZ |
Nota: Para el impuesto Exento se debe enviar:
| tipo | EXE |
| claseImpuesto | PO |
| tarifaTributo | 0 |
Para cuando el ítem es Excluido se debe enviar:
| tipo | EXC |
| claseImpuesto | PO |
| tarifaTributo | 0 |
| Descripción | Código |
|---|---|
| Impuesto de tipo nominal | NM |
| Impuesto de tipo porcentual | PO |
| Nombre | Código |
|---|---|
| No condicionado | 00 |
| Condicionado | 01 |
| Nombre | Código |
|---|---|
| Orden de Despacho | DESPATCH_REFERENCE |
| Orden de Entrega | ORDER_REFERENCE |
| Orden de Recepción | RECEIPT_REFERENCE |
| Descripción | Código |
|---|---|
| Costo y flete | COSTO_FLETE |
| Costo, flete y seguro | COSTO_FLETE_SEGURO |
| Transporte y Seguro Pagados hasta | TRANSPORTE_SEGURO_PAGADO |
| Transporte Pagado Hasta | TRANSPORTE_PAGADO |
| Entregado en un Lugar | ENTREGADO_EN_LUGAR |
| Entregado en Terminal | ENTREGADO_EN_TERMINAL |
| Entregado con Pago de Derechos | ENTREGADO_PAGO_DERECHOS |
| Entregada en Lugar Descargada | ENTREGADA_LUGAR_DESCARGADA |
| En Fábrica | EN_FABRICA |
| Franco al costado del buque | FRANCO_COSTADO_BUQUE |
| Franco transportista | FRANCO_TRANSPORTISTA |
| Franco a bordo | FRANCO_A_BORDO |
| Nombre del campo | Código |
|---|---|
| Peso Colombiano | COP |
| Dolar | USD |
| Euro | EUR |
| Descripción | Código |
|---|---|
| Responsable/Encargado | RESPONSABLE_ENCARGADO |
| Lugar de Salida | LUGAR_DE_SALIDA |
| Medio de transporte | MEDIO_DE_TRANSPORTE |
| Tipo de Doc.de transporte | TIPO_DE_DOC_DE_TRANSPORTE |
| N° de Doc. de transporte | NUMERO_DE_DOC_DE_TRANSPORTE |
| Transportadora o Tramitadora | TRANSPORTADORA_O_TRAMITADORA |
| País de Origen de la M/cia | PAIS_DE_ORIGEN_DE_LA_MERCANCIA |
| Destino | DESTINO |
| Términos de pago | TERMINOS_DE_PAGO |
| Seguro | SEGURO |
| Observaciones | OBSERVACIONES |
Crear Factura Electrónica de Exportación
| CABECERA | VALOR |
| Content-Type | application/json |
| Authorization | token de usuario |
METODO : "POST"
NOTA: El ejemplo anterior corresponde a un petición con los datos mínimos
Correcto
En caso de que la petición se ejecute sin errores se devolverá la siguiente respuesta:
CÓDIGO HTTP: 200
Error
Si la solicitud no es correcta, puede recibir una respuesta como la siguiente:
CÓDIGO HTTP: 206
Propiedades Adicionales
Agregar múltiples impuestos
Nota Adicional
Es posible añadir múltiples impuestos a un ítem. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se pueden asignar dos impuestos del mismo tipo al mismo ítem. Por ejemplo, no es válido aplicar dos impuestos de tipo IVA sobre el mismo ítem.
tarifaTributo: esta se aplica según ley
factor: este representa la cantidad por la cual se aplica la tarifa en este caso representa 2500 ml de ítem por unidad
Agregar descuento a un ítem
Nota Adicional
Todos los descuentos aplicados a un ítem afectan a las bases imponibles.
Agregar descuento general al total de la Factura Electrónica
Nota Adicional
Para la Factura Electrónica , es posible aplicar tanto descuentos como recargos generales sin afectar las bases imponibles del documento.
Agregar documentos referenciados en la Factura Electrónica
Además, puedes visualizar el JSON correspondiente a estos escenarios seleccionando la opción 'Ver JSON'.
Si desea emitir una Factura Electrónica diferente, puede dirigirse a:
> Factura Electrónica de Venta
Estamos comprometidos en brindarle una experiencia eficiente y segura en la gestión de sus documentos electrónicos.