¿Cómo actualizar la numeración POS?

Facturación
Para actualizar su numeración POS debe dirigirse al menú configuraciones en el menú principal y en el apartado facturación dar clic en la opción numeraciones: Una vez ingrese al menú correspondiente ubique la numeración modalidad POS y diríjase a las acciones en el icono editar: Al ingresar debe copiar los datos de la nueva numeración autorizada por la Dian y actualizarlos en el formulario de la numeración de la siguiente forma: Fecha de formalización ----> Vigencia desde Numero de formulario ----> Número de autorización Vigencia ----> Duración en meses Desde el número ----> Número inicial Hasta el número ---->Número final Si tiene dudas por favor comunicarse con las líneas de soporte : Soporte Técnico: 315 3575722 y/o 300 7571663
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¿Cómo cambiar la contraseña de mi cuenta?

Facturación
Para cambiar las credenciales de acceso de su plataforma debe dar clic en el botón que encuentra en la parte superior derecha de la pantalla principal y en la opción Mi perfil Una vez visualice los datos de su perfil dar clic en el botón Cambiar contraseña Diligenciar los datos del formulario del cambio de contraseña y dar clic en el botón Editar clic en botón "editar" para guardar cambios Si tiene dudas por favor comunicarse con las líneas de soporte : Soporte Técnico: 315 3575722 y/o 300 7571663
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¿Cómo habilitar el inventario en Clarisa?

Facturación
En la plataforma de Clarisa puede habilitar o deshabilitar el inventario según su preferencia, esta configuración le permite almacenar los items de venta para usarlos en el módulo de facturación y documento soporte y llevar un control de existencias de productos (stock). Para habilitar el inventario estando en Clarisa debe dirigirse al modulo del menú Configuraciones y al apartado Facturación dar clic en la opción Configuración: clic en Configuración Activar el check de la opción correspondiente (Habilitar inventario) y dar clic en el botón editar para guardar los cambios. Si tiene algun inconveniente con el ingreso al sistema puede contactar a las líneas de soporte +57 3007571663 y/o +57 315 3575722
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¿Cómo enviar una factura electrónica al correo?

Facturación
Una vez que se reporta el documento electrónico a la Dian el usuario puede reenviar la factura a un correo electrónico diferente al que se asignó en los datos del cliente. Pasos para enviar la factura electrónica al correo: Dirigirse al menú Ingresos opción Facturas En la columna acciones del documento seleccionar la opción ver facturas Una vez visualice el documento en la parte superior debe localizar el botón llamado Enviar por Correo y dar clic: En la ventana "Enviar por correo" escribir el correo al que desea enviar la factura electrónica y dar clic en el botón Enviar Si tiene dudas por favor comunicarse con las líneas de soporte : Soporte Técnico: 315 3575722 y/o 300 7571663
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Preguntas frecuentes

Facturación
¿Cómo enviar una factura electrónica al correo? ¿Cómo habilitar el inventario en Clarisa? ¿Cómo cambiar la contraseña? ¿Cómo actualizar la numeración modalidad POS? ¿Cómo generar un resumen de facturas? ¿Cómo configurar el logo de mi empresa en Clarisa? ¿Cómo actualizar los datos de mi empresa?
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Guía Técnica Para Consumo API Salud Nueva Versión

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Clarisa ofrece una API que le permite a su sistema integrarse y realizar facturas electrónicas para el sector Salud. Importante ! Para el envío masivo de facturas, es decir mas de una factura, se debe enviar cada petición con intervalo de 5 segundos como mínimo. Crear Factura electrónica de salud CABECERAS: CABECERAVALORContent-Type application/jsonAuthorizationtoken de usuario URL Pruebas URL Producción https://central.clarisacloud.com:8443/facturas/rest/api/v2/facturaMedica https://csi.clarisa.co:8443/facturas/rest/api/v2/facturaMedica METODO : "POST" Ejemplo factura Salud con Tipo de Operación SS-CUFE, que activa el método de calculo del sector salud . Información adicional para enviar a nivel de ítem CUERPO: Variables para crear Factura Electrónica de Salud Nombre Formato Tamaño Descripción nit Alfanumérico 100 Hace referencia del NIT de la empresa. numeroResolucion numérico 100 Número de resolución aprobada en la DIAN numeroDocumentoComercial numérico 100 Numero del documento electrónico fechaGeneracion String 100 Fecha…
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Pagos recibidos

Facturación, Facturación Electrónica
¿Qué son los pagos recibidos? Un pago recibido es una cantidad de dinero recibida por la empresa y registrada en el sistema. Los pagos generan un documento llamado recibo de caja y se asocian directamente a la factura electrónica de venta que en su estado de pago se encuentre Pendiente bien sea de contado o a crédito. Pasos para generar un pago recibido o recibo de caja Dirigirse al menú principal opción IngresosDar clic en la opción "Pagos recibidos"En la parte superior derecha encontrará el botón Nuevo Ingreso, de clic en el botón y este lo dirigirá a la siguiente pantalla donde debe relacionar los datos del cliente: Digite el nombre o nit de su cliente Una vez seleccione a su cliente el sistema le presentará las facturas que tengan un pago pendiente y…
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Eventos generados a la factura electrónica de Compra

Facturación
La DIAN por medio de la ​Resolución 000085 de 2022 desarrolla el registro de la factura electrónica de venta como título valor y estableció que la aceptación y/o rechazo a las facturas de venta electrónicas deberán registrarse desde el proveedor tecnológico del adquiriente del bien o servicio ya que los eventos deben ser firmados electrónicamente a través  del certificado de firma digital. Paso a paso generar acuse de recibo en las Facturas Electrónicas de Compra Ingresar en app.clarisa.co Dirigirse al menú Gastos Dar clic en opción Facturas de compra Dar clic en el botón Importar factura Puede importar la factura a su plataforma de 2 formas: Importar por XML Importar por CUFE Para Importar por XML seleccionar el archivo XML desde su explorador de archivos Dar clic en el botón…
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Como solicitar resolución de factura electrónica

Facturación
El siguiente video fue tomado de la DIAN. En el video puede observar todo lo referente a solicitud de rangos de numeración de facturación para Factura electrónica. https://www.youtube.com/watch?v=_bt_44Ctsko ¿Donde se solicitan los rangos de numeración de facturación?¿Como los solicito?¿Como empiezo a facturar electrónicamente? Como sacar la resolución de factura electrónica? Ingresa al siguiente link: https://www.dian.gov.co/ . Dirígete a la sección “Transaccional” y haz clic en la opción “Usuarios Registrados“. Llena los datos de acceso y da clic en “ingresar“. Cuando hayas iniciado sesión, dirígete al menú y da clic en “Numeración de facturación“. Del menú desplegable elige la opción “Solicitar numeración de facturación“. Verifica tus datos y haz clic en el botón “Ingresar“. Aparecerá una ventana emergente da clic en “aceptar“. Revisa y verifica tus datos y haz clic en el botón…
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Factura electrónica por contingencia

Facturación, Facturación Electrónica
Durante el proceso de elaboración de la factura electrónica podrían presentarse inconvenientes técnicos, que no hayan podido ser previstos y que impidan la generación o entrega de la factura electrónica al comprador o la entidad, se deberá facturar en contingencia mediante talonario o papel mientras se resuelven dichos inconvenientes. Artículo 8 del Decreto 2242 de 2015: “Cuando se presenten situaciones especiales que impidan al obligado a facturar electrónicamente la expedición de la factura electrónica en alguna zona geográfica específica o se cancele o no se renueve la autorización a su proveedor tecnológico, aplicarán al obligado a facturar electrónicamente las medidas que establezca la Dian. En estos eventos, la Dirección señalará, cuando sea del caso, las alternativas de facturación que considere viables”.  Para poder expedir dicho tipo de factura se debe…
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