Las notas débito corresponden a documentos asociados a una factura electrónica de venta mediante el código único de factura electrónica, los cuales reprocesan información de la misma por razones contables o fiscales, cumpliendo los requisitos establecidos por al Dian.
Pasos para realizar una nota débito
- Estando en el menú principal dirigirse al ítem Ingresos y a la opción Facturas o ingresar directamente en el link de Facturas se desplegara una lista de todas las facturas realizadas.
- En esta sección se debe identificar la factura a la cual se le debe hacer el proceso de Nota débito
- Ahora se deberá hacer clic en el icono + este abrirá una nueva sección.
- Debe diligenciar los datos del formulario
- En la sección de Nota débito, en el campo Tipo nota débito, se debe seleccionar un elemento de la lista desplegable, en la cual las opciones son: intereses, gastos por cobrar, cambio de valor u otro.
- En seguida hay un campo que es vencimiento, en este se coloca la fecha cuando se vence la factura.
- A continuación hay un campo de Motivo en el cual se debe establecer al motivo de la nota débito
- El campo llamado Medio de Pago, es una lista desplegable, en la cual están relacionados los tipos de pago como lo son: Efectivo, Tarjeta crédito, Tarjeta débito, Pago y depósito pre acordado (PPD), Consignación bancaria, Transferencia debito interbancario.
- Después de diligenciar los campos anteriores, se procede a agregar el artículos al el cual se hace Nota débito, mediante el botón +Agregar Item, se abrirá una ventana en la cual se debe diligenciar el formulario de Asociar Item de venta.
- Para finalizar la Nota débito, se debe hacer clic en el botón guardar, ubicado en la parte inferior derecha.
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