Clarisa ofrece una API que le permite a su sistema integrarse y realizar facturas electrónicas para el sector Salud.
Importante !
Para el envío masivo de facturas, es decir mas de una factura, se debe enviar cada petición con intervalo de 5 segundos como mínimo.
Crear Factura electrónica de salud
CABECERAS:
| CABECERA | VALOR |
| Content-Type | application/json |
| Authorization | token de usuario |
METODO : "POST"
Ejemplo factura Salud con Tipo de Operación SS-CUFE, que activa el método de calculo del sector salud .
Información adicional para enviar a nivel de ítem
CUERPO:
| Nombre | Formato | Tamaño | Descripción |
|---|---|---|---|
| nit | Alfanumérico | 100 | Hace referencia del NIT de la empresa. |
| numeroResolucion | numérico | 100 | Número de resolución aprobada en la DIAN |
| numeroDocumentoComercial | numérico | 100 | Numero del documento electrónico |
| fechaGeneracion | String | 100 | Fecha de generación del documento electrónico (Formato: yyyy-MM-ddThh:mm:ss) |
| fechaVencimiento | String | 100 | Fecha de vencimiento del documento electrónico(Formato: yyyy-MM-ddThh:mm:ss) |
| mediosPago | Alfanumérico | 100 | Códigos de la DIAN de los medios de pago con los que se pagó el documento electrónico, dichos códigos van separados por coma. Ver tabla Medios de Pago |
| formaPago | numérico | 100 | Código de la DIAN asociado a la forma de pago del documento electrónico. Ver tablaFormas de Pago |
| codigoDescuento | Alfanumérico | 100 | Código de la dian del tipo de descuento aplicado a la factura Ver tabla Valores para Codigo Descuento |
| porcentajeDescuentoGeneral | numérico | 100 | Porcentaje de descuento aplicado al valor total |
| total | numérico | 100 | Valor total del documento electrónico. |
| Observación | Alfanumérico | 100 | Observación. |
| modo | Alfanumérico | 100 | Código para tipos de Operacion en Salud, Ver tabla Tipos de operacion Salud. |
| sectorSalud | {} | Lineas de informacion medica | |
| codigoPrestador | String | Código del prestador de servicios de salud | |
| modalidad | Alfanumerico | 100 | Código de la modalidad de contratación y de pago pactada objeto de facturación. Ver tabla, Modalidades de Pago |
| otroDescripcion | String | ||
| cobertura | String | Entidad responsable de financiar la cobertura o plan de beneficios, y de pagar la prestación de los servicios y tecnologías de salud incluidas en la factura de venta. Ver tabla, Valores para Cobertura | |
| numeroContrato | String | Número del contrato objeto de facturación. | |
| numeroPoliza | String | Número de póliza SOAT o del número de póliza de planes voluntarios de salud. | |
| copago | numérico | Valor total del copago cancelado por el usuario. | |
| cuotaModeradora | numérico | Valor efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente a la cuota moderadora. | |
| cuotaRecuperacion | numérico | Valor efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente por la cuota de recuperación que debe pagar el usuario directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en los casos previstos en el artículo 18 Decreto 2357 de 1995. | |
| pagosCompartidos | numérico | Correspondiente al pago compartido en los planes voluntarios de salud (medicina prepagada, pólizas de salud y planes complementarios en salud). | |
| periodoFacturacion | {} | Información del periodo de facturación asociado a la factura. | |
| fechaInicial | String | 10 | Fecha de inicio del periodo de facturación en formato YYYY-MM-DD. |
| fechaFinal | String | Fecha de inicio del periodo de facturación en formato YYYY-MM-DD | |
| horaInicial | String | Hora de la fecha de inicio del periodo de facturación en formato hh:mm:ss | |
| horaFinal | String | Hora de la fecha de finalización del periodo de facturación en formato hh:mm:ss | |
| cliente | {} | Datos del Cliente del documento electrónico | |
| nombreRazonSocial | Alfanumérico | 100 | Cliente: Razón social o Nombre |
| tipoIdentificacion | Alfanumérico | 100 | Código del tipo de identificación, Ver tabla Valores Tipo de identificación. |
| numIdentificacion | númerico | 100 | Número de identificación de cliente |
| naturaleza | String | 100 | Naturaleza del cliente Juridica o Natural Ver tabla Naturaleza |
| direccion | Alfanumérico | 100 | Dirección Cliente |
| ciudad | Alfanumérico | 100 | Hace referencia a el código DANE de la ciudad. La ciudad del cliente, vease la tabla ciudad |
| telefono | numérico | 100 | Telefono del cliente |
| Alfanumérico | 100 | correo Electronico del cliente | |
| items | Array [] | Lineas de la factura. | |
| nombreItemVenta | Alfanumérico | 100 | Nombre del producto vendido |
| precioVentaUnitario | numérico | 100 | Precio de venta unitario del producto |
| cantidad | numérico | 100 | Cantidad vendida del item |
| codigo | Alfanumérico | 100 | Código del producto vendido. |
| descuentoPorcentaje | numérico | 100 | porcentaje de descuento aplicado al item |
| observacion | Alfanumérico | 100 | Observación del item |
| unidad | Alfanumérico | 100 | código de la DIAN de la Unidad del producto. Ver tabla Valores para Unidad |
| codigoDescuento | Alfanuméricos | 100 | Código de la dian del tipo de descuento aplicado al item, ver TablaValores para Codigo Descuento |
| impuesto | ImpuestoEnum | 100 | Impuesto aplicado al item, Ver tabla Valores para Impuestos |
| anticipo | AnticipoFactura{} | Corresponde al valor aplicado por ítem de venta | |
| valor | numerico | Valor del anticipo. | |
| fecha | String | 10 | Fecha de anticipo YYYY-MM-DD. |
| Campos Adicionales | |||
| retenciones | Array [] | Información relacionada con las retenciones | |
| retencion | numérico | Código asociado a la retención, Ver tabla de Retenciones. | |
| valor | numérico | Valor de retención | |
| porcentaje | numérico | Porcentaje de la retención | |
| baseGravable | numérico | Base Gravable de la retención | |
| ordenReferencia | {} | ||
| numeroDocumento | Alfanumérico | 100 | Número de Orden de Referencia |
| fechaEmision | String | 10 | Fecha de emision de la orden de Referencia YYYY-MM-DD. |
| urlDescargaAdjuntos | String | 100 | Dirección donde se accede a la información complementaria |
| wsEntregaEventos | String | 100 | Dirección del Web Service |
| Nombre | código |
|---|---|
| Acuerdo mutuo | ZZZ |
| Efectivo | 10 |
| Consiganción bancaria | 42 |
| Tarjeta crédito | 30 |
| Tarjeta Débito | 49 |
| Bonos | 71 |
| Bookentry Crédito | 15 |
| Bookentry Débito | 16 |
| Cheque | 20 |
| Cheque bancario | 23 |
| Cheque certificado | 25 |
| Cheque Local | 26 |
| Cheque local transferible | 92 |
| Clearing entre partners | 97 |
| Clearing Nacional o Regional | 9 |
| Concentración de la demanda en efectivo / Desembolso (CCD) débito | 18 |
| Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD) | 17 |
| Concentración Efectivo / Desembolso Crédito plus (CCD+) | 32 |
| Concentración efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+) | 43 |
| Concentración Efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+) | 33 |
| Concentración efectivo ahorros / Desembolso Crédito (CCD) | 35 |
| Concentración efectivo ahorros / Desembolso Drédito (CCD) | 36 |
| Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+) | 41 |
| Crédito ACH | 2 |
| Crédito Ahorro | 13 |
| Crédito de demanda ACH | 6 |
| Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | 28 |
| Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | 39 |
| Crédito Pago negocio corporativo (CTP) | 19 |
| Débito ACH | 3 |
| Débito Ahorro | 14 |
| Débito de demanda ACH | 7 |
| Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | 40 |
| Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | 29 |
| Débito Pago Negocio Corporativo (CTP) | 27 |
| Giro formato abierto | 95 |
| Giro referenciado | 93 |
| Giro urgente | 94 |
| Instrumento no definido | 1 |
| Mantener | 8 |
| Método de pago solicitado no usuado | 96 |
| Nota bancaria transferible | 91 |
| Nota cambiaria | 44 |
| Nota cambiaria esperando aceptación | 24 |
| Nota promisoria | 60 |
| Nota promisoria firmada | 66 |
| Nota promisoria firmada por el acreedor | 61 |
| Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por el banco | 62 |
| Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por un tercero | 63 |
| Nota promisoria firmada por el banco | 64 |
| Nota promisoria firmada por un banco avalada por otro banco | 65 |
| Nota promisoria firmada por un tercero avalada por un banco | 67 |
| Pago comercial urgente | 52 |
| Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP) | 37 |
| Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP) | 38 |
| Pago Tesorería Urgente | 53 |
| Pago y depósito pre acordado (PPD) | 34 |
| Postgiro | 50 |
| Poyecto bancario | 21 |
| Proyecto bancario certificado | 22 |
| Retiro de nota por el acreedor | 70 |
| Retiro de nota por el acreedor sobre un banco | 74 |
| Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco | 75 |
| Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero | 76 |
| Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero | 77 |
| Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco | 78 |
| Reversión Crédito Ahorro | 11 |
| Reversión crédito de demanda ACH | 5 |
| Reversión Débito Ahorro | 12 |
| Reversión débito de demanda ACH | 4 |
| Tarjeta Crédito | 48 |
| Tarjeta débito | 31 |
| Telex estándar bancario francés | 51 |
| Transferencia Crédito Bancario | 45 |
| Transferencia Débito Bancaria | 47 |
| Transferencia Débito Interbancario | 46 |
| Vales | 72 |
| Nombre | Código |
|---|---|
| Contado | 1 |
| Crédito | 2 |
| Nombre | Código |
|---|---|
| Descuento por impuesto asumido | 00 |
| Pague uno lleve otro | 01 |
| Descuentos contractulales | 02 |
| Descuento por pronto pago | 03 |
| Envío gratis | 04 |
| Descuentos específicos por inventarios | 05 |
| Descuento por monto de compras | 06 |
| Descuento de temporada | 07 |
| Descuento por actualización de productos / servicios | 08 |
| Descuento general | 09 |
| Descuento por volumen | 10 |
| Otro descuento | 11 |
| Descripción | Código |
|---|---|
| Activa el Método de cálculo del Sector Salud, el cual comprueba el recaudo de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación como anticipos | SS_CUFE |
| No Activa el Método de cálculo del Sector Salud. Comprobante de recaudo de Cuotas Moderadores, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor de terceros. | SS_RECAUDO |
| No activa el Método de cálculo del Sector Salud. Reporta referencias que comprueban recaudo de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación, que tienen tratamiento contable. | SS_REPORTE |
| Sin aporte ni recaudo, No activa el Método de cálculo del Sector Salud | SS_SINAPORTE |
| Nombre del campo | Código |
|---|---|
| Pago individual por caso / Conjunto integral de atenciones / Paquete / Canasta | 01 |
| Pago Global Prospectivo | 02 |
| Pago por capitación | 03 |
| Pago por evento | 04 |
| Otra modalidad (específica) | 05 |
| Nombre del campo | Código |
|---|---|
| Plan de beneficios en salud financiado con UPC | 01 |
| Presupuesto máximo | 02 |
| Prima EPS / EOC, no asegurados SOAT | 03 |
| Cobertura Póliza SOAT | 04 |
| Cobertura ARL | 05 |
| Cobertura ADRES | 06 |
| Cobertura Salud Pública | 07 |
| Cobertura entidad territorial, recursos de oferta | 08 |
| Urgencias población migrante | 09 |
| Plan complementario en salud | 10 |
| Plan medica prepagada | 11 |
| Otras pólizas en salud | 12 |
| Cobertura Régimen Especial o Excepción | 13 |
| Cobertura Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad | 14 |
| Particular | 15 |
| Nombre | Código |
|---|---|
| cedula de ciudadania | CC |
| NIT | NI |
| tarjeta de identidad | TI |
| Pasaporte | PA |
| Tarjeta de extranjeria | TE |
| Cedula de extranjeria | CE |
| Registro civil de nacimiento | RC |
| Nit de otro país | NO |
| NUIP | NU |
| Carné diplomatico | CD |
| Salvonconducto | SC |
| Permiso Especial de permanencia | PE |
| Certificado de nacido vivo | CN |
| Adulto sin identificar | AS |
| Menor sin identificar | MS |
| Documento extranjero | DE |
| Sin identificación | SI |
| Documento de identificación extranjero | DE |
| PEP | PE |
| código | Descripción |
|---|---|
| NATURALES | Persona natural |
| JURIDICAS | Persona Jurídica |
| Revisar el excel con los datos de las ciudades |
| Nombre del campo | Código |
|---|---|
| Unidad | 94 |
| Pieza | 94 |
| Centímetro | CMT |
| Metro | MTR |
| Pulgada | INH |
| Centímetro cuadrado | CMK |
| Metro cuadrado (m2) | MTK |
| Pulgada cuadrada | INK |
| Mililitro | MLT |
| Litro | LTR |
| Galón | A76 |
| Gramo | GGR |
| Kilogramo | KGM |
| Tonelada | 54 |
| Libra | LBR |
| Servicio | 94 |
| Centímetro Cúbico (cm3) | CMQ |
| Metro Cúbico | MTQ |
| Descripción | Código |
|---|---|
| Excluido de impuesto | EXCLUIDO |
| Exento de impuesto | EXENTO |
| Impuesto al consumo 4% | IMPUESTO_CONSUMO_4 |
| Impuesto al consumo 8% | IMPUESTO_CONSUMO_8 |
| Impuesto al consumo 16% | IMPUESTO_CONSUMO_16 |
| IVA 5% | IVA_5 |
| IVA 19% | IVA_19 |
| Nombre | Código |
|---|---|
| Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 1 |
| Compras generales (declarantes) | 3 |
| Compras generales (no declarantes) | 4 |
| Honorarios y comisiones (no declarantes)) | 5 |
| Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 6 |
| Servicios de aseo y vigilancia | 7 |
| Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 8 |
| Servicios generales (declarantes) | 9 |
| Servicios generales (no declarantes) | 10 |
| ReteICA | 11 |
| ReteIVA 15% | 12 |
| Transporte de Carga | 13 |
| ReteIVA 100% | 16 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 17 |
| Arrendamiento de bienes muebles | 18 |
| Compras con tarjeta débito o crédito | 19 |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 20 |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 21 |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 22 |
| Compras de café pergamino o cereza | 23 |
| Compras de combustibles derivados del petróleo | 24 |
| Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 25 |
| Compras de vehículos | 26 |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $637.780.000) | 27 |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $637.780.000) | 28 |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 29 |
| Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 30 |
| Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 31 |
| Servicios de transporte de carga | 32 |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 33 |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 34 |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima/td> | 35 |
| Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 36 |
| Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 37 |
| Servicios integrales de salud prestados por IPS | 38 |
| Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 39 |
| Otros ingresos tributarios (declarantes) | 40 |
| Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 41 |
| Honorarios y comisiones personas naturales que suscriban contrato o cuya sumatoria de los pagos o abonos en cuenta superen las 3.300 UVT ($105.135.000) | 42 |
| Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 43 |
| Intereses o rendimientos financieros | 44 |
| Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 45 |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 46 |
| Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 47 |
| Contratos de construcción y urbanización | 48 |
Puedes descargar el siguiente archivo de excel con las ciudades de Colombia
Si lo deseas puedes acceder directamente a nuestra API de ciudades y cargar la ciudad de ese modo, Guía Técnica para Consumo API Ciudades
En caso de que no se pueda obtener la información de la factura se debe tener en cuenta la variable success y los valores detitleResponse y textResponse para poder mostrar los mensajes respectivos al usuario. La variable titleResponse contiene el código del error y la variable textResponse contiene la descripción del error la cual debe ser mostrada al usuario. Si es errores por validación de datos en data se retorna el total de errores y un array con los errores.
Correcto
En caso de que la petición se ejecute sin errores se devolverá la siguiente respuesta:
CÓDIGO HTTP: 200
Error
Si la solicitud no es correcta, recibirá la siguiente respuesta:
CÓDIGO HTTP: 400 | 401 | 500