Las notas de ajuste al Documento Soporte son documentos electrónicos con los cuales se realiza anulación del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura por errores aritméticos o de contenido
Pasos para generar una nota de ajuste
- Ingresar al módulo del menú Gastos
- Dar clic en la opción Documentos soporte
- En las acciones del documento soporte al que se va a generar el ajuste dar clic en el icono menos rojo
- Al visualizar la ventana de nota de ajuste debe seleccionar el medio de pago y la nota del ajuste, que hace referencia al motivo de generación del ajuste por ejemplo : “Documento Repetido” y finalmente dar clic en el botón Anular Documento Soporte
- Al generar la Nota de Ajuste – anulación el estado del Documento Soporte debe cambiar a Anulada
- Para visualizar la nota de ajuste en la Dian dar clic sobre la palabra anulada y así puede confirmar si el documento se reportó correctamente
Nota: Si el estado del documento soporte no cambia y continúa apareciendo Reportada comunicarse con las líneas de soporte de Clarisa +57 3007571663 y +57 3153575722 para validar la situación.