Nota de Ajuste
Las notas de ajuste al Documento Soporte son documentos electrónicos con los cuales se realiza anulación del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura por errores aritméticos o de contenido Pasos para generar una nota de ajuste Ingresar al módulo del menú Gastos Dar clic en la opción Documentos soporte En las acciones del documento soporte al que se va a generar el ajuste dar clic en el icono menos rojo Al visualizar la ventana de nota de ajuste debe seleccionar el medio de pago y la nota del ajuste, que hace referencia al motivo de generación del ajuste por ejemplo : "Documento Repetido" y finalmente dar clic en el botón Anular Documento Soporte Al generar la Nota de Ajuste - anulación el estado del Documento Soporte debe cambiar a…